岗位职责
1）负责日常的账务处理；
2）将每月的发票，回单等清楚的整理完毕；
3）每月根据发票、回单等及时的在财务软件中将账务处理完毕；
4）确保账务的准确性，完整性，及时性；
5）将各部门需报销的单据，严格审核，若有不符合报销标准的，及时联系报销人，进行修改；
6）每月及时将凭证整理、装订、存放，将有缺失的凭证另外登记，并稍后补充完整；
7）负责支票、汇票、发票、收据管理的保管，验证发票真假，其他一些重要档案的保管；
8）完成总经理、会计主管等交代的其他任务。
任职要求：
具备会计相关专业知识，3年以上制造业财务做账经验；
熟悉财务软件操作，工作细致严谨，有良好的沟通能力。
1）负责日常的账务处理；
2）将每月的发票，回单等清楚的整理完毕；
3）每月根据发票、回单等及时的在财务软件中将账务处理完毕；
4）确保账务的准确性，完整性，及时性；
5）将各部门需报销的单据，严格审核，若有不符合报销标准的，及时联系报销人，进行修改；
6）每月及时将凭证整理、装订、存放，将有缺失的凭证另外登记，并稍后补充完整；
7）负责支票、汇票、发票、收据管理的保管，验证发票真假，其他一些重要档案的保管；
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熟悉财务软件操作，工作细致严谨，有良好的沟通能力。
招聘信息仅供参考，以企业实际招聘为准；
求职过程中请勿缴纳费用，谨防诈骗。如有不实，请立即举报！ 我要举报>>>
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