采购文员（五险+包吃）

岗位职责：
一、采购单据处理
1. 负责采购订单录入、审核、打印、归档，核对品名、规格、数量、单价、交期等信息
2. 跟进送货单、入库单、对账单、发票等单据整理、核对与流转
3. 建立采购台账，做好采购数据登记、统计、更新，确保账目清晰可查

二、供应商对接管理
1. 日常对接供应商，询价、核价、比价基础工作，传递采购需求
2. 跟进供应商交货进度、到货情况，异常（延期、少货、破损、质量问题）及时上报协调
3. 整理供应商资料档案（资质、合同、报价单、联系方式等），定期更新维护

三、订单进度跟进
1. 全程跟进采购订单生产、发货、到货、入库全流程
2. 预警交期风险，提前提醒采购/仓库备货，避免断料、停工待料
3. 到货后协助验收，配合仓库核对数量、规格，处理退换货流程

四、对账与付款协助
1. 按月和供应商核对往来对账，确认应付账款明细
2. 整理付款申请资料、发票、入库凭证，协助财务走付款审批流程
3. 登记应付账款明细，跟进付款进度

五、文件档案与行政内勤
1. 采购合同、报价资料、往来邮件、单据凭证分类归档、电子+纸质存档
2. 制作采购报表：日/周/月采购汇总、到货报表、交期报表、成本统计表等
3. 协助采购主管完成日常行政事务、会议纪要、资料整理、文件打印复印

六、库存与物料辅助
1. 协助盘点物料库存，统计缺料、呆滞物料情况并上报
2. 配合需求部门请购审核，核对请购需求合理性，汇总采购申请

七、其他工作
1. 遵守公司采购制度，保守采购价格、供应商等商业机密
2. 完成上级交办的其他采购相关临时工作

任职要求：细心严谨、数据敏感、会办公Excel表格、沟通协调能力强、执行力高，懂基础采购流程和单据流转。